Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009471
Monto de la Factura
₲ 903.697.777
Nro. Solicitud de Transferencia
174212
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2020
Fecha de la Transferencia
13-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 851.217.582
Retención DNCP
₲ 3.187.589
Retención IVA
₲ 24.646.303
Retención Renta
₲ 24.646.303
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
49
Código de Contratación (CC)
LP-12006-20-196025
Monto Contrato
₲ 2.655.547.777
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.501.332.875
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.501.332.875
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380272
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE EXTENSIÓN DE GARANTÍA DEL DATA CENTER CONTINGENCIA, CENTRAL TELEFÓNICA Y CONTACT CENTER PARA LA SET DEL MH
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios