Datos del Pago
Nro. de Factura
003-008-0000400
Monto de la Factura
₲ 7.719.742
Nro. Solicitud de Transferencia
106146
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2021
Fecha de la Transferencia
06-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.271.436
Retención DNCP
₲ 27.230
Retención IVA
₲ 210.538
Retención Renta
₲ 210.538
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RIEDER Y CIA. SACI
RUC
80002612-8
Número de Contrato
110
Código de Contratación (CC)
LP-12006-20-186708
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.271.436
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.271.436
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361157
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparaciones de vehículos
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas