Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0011386
Monto de la Factura
₲ 14.440.017
Nro. Solicitud de Transferencia
62034
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2021
Fecha de la Transferencia
22-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.601.446
Retención DNCP
₲ 50.933
Retención IVA
₲ 393.819
Retención Renta
₲ 393.819
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GILCO PAR S.R.L.
RUC
80009240-6
Número de Contrato
109
Código de Contratación (CC)
LP-12006-20-186689
Monto Contrato
₲ 1.300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.158.860.852
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.157.353.422
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361157
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparaciones de vehículos
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas