Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0010470
Monto de la Factura
₲ 2.220.000
Nro. Solicitud de Transferencia
152198
Fecha Solicitud de Transferencia
09-12-2020
Fecha de la Transferencia
18-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.091.079
Retención DNCP
₲ 7.831
Retención IVA
₲ 60.545
Retención Renta
₲ 60.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GILCO PAR S.R.L.
RUC
80009240-6
Número de Contrato
109
Código de Contratación (CC)
LP-12006-20-186689
Monto Contrato
₲ 1.300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.158.860.852
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.157.353.422
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361157
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparaciones de vehículos
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas