Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006570
Monto de la Factura
₲ 205.145.000
Nro. Solicitud de Transferencia
107720
Fecha Solicitud de Transferencia
16-09-2020
Fecha de la Transferencia
15-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 193.231.670
Retención DNCP
₲ 723.602
Retención IVA
₲ 5.594.864
Retención Renta
₲ 5.594.864
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECHNOMA SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL E INDUSTRIAL
RUC
80060858-5
Número de Contrato
113/2019
Código de Contratación (CC)
LP-12006-20-186770
Monto Contrato
₲ 820.580.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 772.926.681
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 772.926.681
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370804
Nombre de la Licitación
Extensión de Garantía para Infraestructura LAN de la Dirección Administrativa
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas