Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0057198
Monto de la Factura
₲ 2.537.000
Nro. Solicitud de Transferencia
92429
Fecha Solicitud de Transferencia
12-08-2013
Fecha de la Transferencia
20-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.537.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALIMENTOS Y SERVICIOS SRL
RUC
80022202-4
Número de Contrato
148
Código de Contratación (CC)
LP-12009-12-67303
Monto Contrato
₲ 920.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 561.079.270
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 561.079.270
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231888
Nombre de la Licitación
LPN N° 30/12 - SERVICIOS DE CEREMONIAL - GASTRONOMICO
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia