Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000618
Monto de la Factura
₲ 156.894.129
Nro. Solicitud de Transferencia
140355
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2013
Fecha de la Transferencia
31-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 156.894.129
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
94
Código de Contratación (CC)
LP-12009-12-65649
Monto Contrato
₲ 7.865.280.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.909.257.698
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.909.257.698
Datos de la Licitación
ID de Licitación
244699
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA HOGARES DE ALBERGE, CENTRO EDUCATIVOS Y PENITENCIARIAS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia