Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000639
Monto de la Factura
₲ 10.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
135019
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2013
Fecha de la Transferencia
20-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.800.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
94
Código de Contratación (CC)
LP-12009-12-65649
Monto Contrato
₲ 7.865.280.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.909.257.698
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.909.257.698
Datos de la Licitación
ID de Licitación
244699
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA HOGARES DE ALBERGE, CENTRO EDUCATIVOS Y PENITENCIARIAS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia