Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002708
Monto de la Factura
₲ 50.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
140459
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2022
Fecha de la Transferencia
07-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.257.500
Retención DNCP
₲ 194.000
Retención IVA
Retención Renta
₲ 1.500.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DALLAS S.A.
RUC
80037811-3
Número de Contrato
09/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12001-22-215785
Monto Contrato
₲ 149.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 143.731.594
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 143.731.594
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408577
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Medicamentos
Convocante
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad