Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0090149
Monto de la Factura
₲ 30.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
140492
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2022
Fecha de la Transferencia
07-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.231.364
Retención DNCP
₲ 105.818
Retención IVA
₲ 818.182
Retención Renta
₲ 818.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GAESA SA
RUC
80026596-3
Número de Contrato
05/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12001-22-215131
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 150.567.274
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 150.567.274
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408552
Nombre de la Licitación
Adquisición de sillas de ruedas, muletas y otros para Servicio Social
Convocante
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad