Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000646
Monto de la Factura
₲ 24.636.000
Nro. Solicitud de Transferencia
185822
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2022
Fecha de la Transferencia
16-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.466.377
Retención DNCP
₲ 91.036
Retención IVA
₲ 351.943
Retención Renta
₲ 703.886
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Profarma S.A.
RUC
80081879-2
Número de Contrato
39/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12001-22-221557
Monto Contrato
₲ 24.636.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.466.377
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.466.377
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419159
Nombre de la Licitación
Adquisición de medicamentos
Convocante
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad