Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004942
Monto de la Factura
₲ 321.909.000
Nro. Solicitud de Transferencia
201817
Fecha Solicitud de Transferencia
16-12-2022
Fecha de la Transferencia
19-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 302.931.001
Retención DNCP
₲ 1.135.461
Retención IVA
₲ 8.779.336
Retención Renta
₲ 8.779.336
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NORA VIVIANA FUENTES SA
RUC
1684979-5
Número de Contrato
37_2022
Código de Contratación (CC)
LP-12001-22-221928
Monto Contrato
₲ 1.120.837.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.054.758.563
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.054.758.563
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419381
Nombre de la Licitación
LPN SBE Nº45/2022 - CONTRATACION DE SERVICIOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA LOS JUEGOS ESCOLARES Y ESTUDIANTILES NACIONALES - ID.419381.
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes