Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003909
Monto de la Factura
₲ 50.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
123195
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2022
Fecha de la Transferencia
08-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.052.273
Retención DNCP
₲ 176.365
Retención IVA
₲ 1.363.636
Retención Renta
₲ 1.363.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NESTOR VEGA SORIA
RUC
2040337-2
Número de Contrato
03/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12001-22-215003
Monto Contrato
₲ 607.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 571.685.117
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 571.685.117
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408552
Nombre de la Licitación
Adquisición de sillas de ruedas, muletas y otros para Servicio Social
Convocante
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad