Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003619
Monto de la Factura
₲ 5.917.000
Nro. Solicitud de Transferencia
215492
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2022
Fecha de la Transferencia
19-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.636.083
Retención DNCP
₲ 21.865
Retención IVA
₲ 84.529
Retención Renta
₲ 169.057
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DALLAS S.A.
RUC
80037811-3
Número de Contrato
41/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12001-22-222156
Monto Contrato
₲ 167.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 159.547.737
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 159.547.737
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419159
Nombre de la Licitación
Adquisición de medicamentos
Convocante
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad