Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003619
Monto de la Factura
₲ 49.083.000
Nro. Solicitud de Transferencia
211025
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2022
Fecha de la Transferencia
18-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.752.726
Retención DNCP
₲ 181.373
Retención IVA
₲ 701.186
Retención Renta
₲ 1.402.371
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DALLAS S.A.
RUC
80037811-3
Número de Contrato
41/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12001-22-222156
Monto Contrato
₲ 167.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 159.547.737
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 159.547.737
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419159
Nombre de la Licitación
Adquisición de medicamentos
Convocante
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad