Datos del Pago
Nro. de Factura
006-008-0007189
Monto de la Factura
₲ 93.312.800
Nro. Solicitud de Transferencia
112700
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2023
Fecha de la Transferencia
03-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 87.811.586
Retención DNCP
₲ 329.140
Retención IVA
₲ 2.544.895
Retención Renta
₲ 2.544.895
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO GUIDE SA
RUC
80015749-4
Número de Contrato
40_2022
Código de Contratación (CC)
LP-12001-22-223955
Monto Contrato
₲ 1.368.120.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.235.120.471
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.235.120.471
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416039
Nombre de la Licitación
LPN SBE Nº35/2022 - SERVICIO DE MEDICINA PREPAGA PARA FUNCIONARIOS DE LA SND - ID.416039.
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes