Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006832
Monto de la Factura
₲ 7.926.387.277
Nro. Solicitud de Transferencia
81419
Fecha Solicitud de Transferencia
23-06-2022
Fecha de la Transferencia
28-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.459.090.719
Retención DNCP
₲ 34.948.162
Retención IVA
₲ 216.174.198
Retención Renta
₲ 216.174.198
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTERTOURS SA
RUC
80014477-5
Número de Contrato
05/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12001-22-213552
Monto Contrato
₲ 39.631.936.385
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.408.882.261
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.408.882.261
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406199
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 01/2022 CONTRATACION DE SERVICIO DE ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION EN HOTELES PARA JUEGOS - ASUNCION 2022 - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes