Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0068811
Monto de la Factura
₲ 4.737.164.789
Nro. Solicitud de Transferencia
187337
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2022
Fecha de la Transferencia
09-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.586.436.818
Retención DNCP
₲ 17.226.054
Retención IVA
₲ 129.195.403
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTERTOURS SA
RUC
80014477-5
Número de Contrato
05/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12001-22-213552
Monto Contrato
₲ 39.631.936.385
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.408.882.261
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.408.882.261
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406199
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 01/2022 CONTRATACION DE SERVICIO DE ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION EN HOTELES PARA JUEGOS - ASUNCION 2022 - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes