Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021293
Monto de la Factura
₲ 2.534.808
Nro. Solicitud de Transferencia
51171
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2012
Fecha de la Transferencia
08-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.534.808
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
LP-12013-12-50618
Monto Contrato
₲ 392.839.146
Total Pagado por el Contrato
₲ 337.588.377
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 337.588.377
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228118
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS - AD REFERENDUM AL PGN 2012
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas