Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001368
Monto de la Factura
₲ 373.981.425
Nro. Solicitud de Transferencia
25870
Fecha Solicitud de Transferencia
28-03-2014
Fecha de la Transferencia
04-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 373.981.425
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRESA DE CONSTRUCCIONES EDIVI S.A.
RUC
80002899-6
Número de Contrato
326
Código de Contratación (CC)
LP-12013-12-64481
Monto Contrato
₲ 22.999.326.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.571.129.274
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.571.129.274
Datos de la Licitación
ID de Licitación
240702
Nombre de la Licitación
MOPC Nº 70-2012 LPN PAVIMENTACION TIPO EMPEDRADO EN VARIOS TRAMOS CAMINEROS DE LA RED VIAL NACIONAL
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas