Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000117
Monto de la Factura
₲ 74.188.228
Nro. Solicitud de Transferencia
83600
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2014
Fecha de la Transferencia
18-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 74.188.228
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LOPEZ GUTIERREZ SA
RUC
80028491-7
Número de Contrato
314
Código de Contratación (CC)
LP-12013-12-64488
Monto Contrato
₲ 4.650.416.189
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.238.449.167
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.238.449.167
Datos de la Licitación
ID de Licitación
240702
Nombre de la Licitación
MOPC Nº 70-2012 LPN PAVIMENTACION TIPO EMPEDRADO EN VARIOS TRAMOS CAMINEROS DE LA RED VIAL NACIONAL
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas