Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000264
Monto de la Factura
₲ 107.278.238
Nro. Solicitud de Transferencia
72830
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2015
Fecha de la Transferencia
09-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 95.089.625
Retención DNCP
₲ 382.301
Retención IVA
₲ 2.925.770
Retención Renta
₲ 1.950.513
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LOPEZ GUTIERREZ SA
RUC
80028491-7
Número de Contrato
314
Código de Contratación (CC)
LP-12013-12-64488
Monto Contrato
₲ 4.650.416.189
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.238.449.167
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.238.449.167
Datos de la Licitación
ID de Licitación
240702
Nombre de la Licitación
MOPC Nº 70-2012 LPN PAVIMENTACION TIPO EMPEDRADO EN VARIOS TRAMOS CAMINEROS DE LA RED VIAL NACIONAL
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas