Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000041
Monto de la Factura
₲ 674.993.806
Nro. Solicitud de Transferencia
113584
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2013
Fecha de la Transferencia
14-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 674.993.806
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MM SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80013212-2
Número de Contrato
317
Código de Contratación (CC)
LP-12013-12-64464
Monto Contrato
₲ 40.063.181.304
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.029.667.482
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.029.667.482
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228085
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE OBRAS VIALES EN VARIOS TRAMOS CAMINEROS DE LA RED VIAL NACIONAL - AD REFERENDUM AL PNG 2012
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas