Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000069
Monto de la Factura
₲ 509.860.012
Nro. Solicitud de Transferencia
41609
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2014
Fecha de la Transferencia
19-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 509.860.012
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PILAR CONSTRUCTORA S.A.
RUC
80010097-2
Número de Contrato
352
Código de Contratación (CC)
LP-12013-12-64496
Monto Contrato
₲ 10.548.791.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.486.360.104
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.486.360.104
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228085
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE OBRAS VIALES EN VARIOS TRAMOS CAMINEROS DE LA RED VIAL NACIONAL - AD REFERENDUM AL PNG 2012
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas