Datos del Pago
Nro. de Factura
019-003-0202978
Monto de la Factura
₲ 436.698.138
Nro. Solicitud de Transferencia
90584
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2013
Fecha de la Transferencia
05-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 436.698.138
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
382
Código de Contratación (CC)
LP-12013-12-64561
Monto Contrato
₲ 1.199.989.313
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.141.186.541
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.141.186.541
Datos de la Licitación
ID de Licitación
240847
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 128/2012.ADQUISICION DE PINTURA PARA PAVIMENTOS, SOLVENTES Y MICROESFERA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas