Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007482
Monto de la Factura
₲ 322.109.000
Nro. Solicitud de Transferencia
205396
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2022
Fecha de la Transferencia
18-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 303.119.210
Retención DNCP
₲ 1.136.166
Retención IVA
₲ 8.784.791
Retención Renta
₲ 8.784.791
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
25/2022
Código de Contratación (CC)
LP-13001-22-218753
Monto Contrato
₲ 4.200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.828.787.597
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.578.796.495
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408872
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LOS JUZGADOS DEL DPTO. CENTRAL - AD REFERENDUM
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Central