Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012697
Monto de la Factura
₲ 5.492.728
Nro. Solicitud de Transferencia
45022
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2015
Fecha de la Transferencia
25-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.364.345
Retención DNCP
₲ 21.039
Retención IVA
Retención Renta
₲ 107.344
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
2/2015
Código de Contratación (CC)
LP-11003-15-103520
Monto Contrato
₲ 474.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 451.978.667
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 451.978.667
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284027
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS (AD REFERENDUM 2015)
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados