Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012335
Monto de la Factura
₲ 10.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
35575
Fecha Solicitud de Transferencia
10-04-2013
Fecha de la Transferencia
16-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
183
Código de Contratación (CC)
LP-12006-12-66803
Monto Contrato
₲ 185.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 175.931.637
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 175.931.637
Datos de la Licitación
ID de Licitación
243383
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE INFORMATICA, SOFTWARE Y EQUIPOS VARIOS
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas