Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001645
Monto de la Factura
₲ 13.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
100745
Fecha Solicitud de Transferencia
12-09-2014
Fecha de la Transferencia
28-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.200.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIVISERV SA
RUC
80020475-1
Número de Contrato
199
Código de Contratación (CC)
LP-12006-12-66703
Monto Contrato
₲ 1.753.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.283.445.064
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.283.445.064
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245950
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE LICENCIA, SERVIDORES Y SOPORTE PARA LA SEAF
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas