Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026463
Monto de la Factura
₲ 66.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
75512
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2013
Fecha de la Transferencia
16-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 66.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIVISERV SA
RUC
80020475-1
Número de Contrato
199
Código de Contratación (CC)
LP-12006-12-66703
Monto Contrato
₲ 1.753.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.283.445.064
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.283.445.064
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245950
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE LICENCIA, SERVIDORES Y SOPORTE PARA LA SEAF
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas