Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026547
Monto de la Factura
₲ 3.271.490
Nro. Solicitud de Transferencia
42973
Fecha Solicitud de Transferencia
22-04-2013
Fecha de la Transferencia
16-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.271.490
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
72
Código de Contratación (CC)
LP-12006-12-52291
Monto Contrato
₲ 3.619.023.145
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.834.294.162
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.834.294.162
Datos de la Licitación
ID de Licitación
237852
Nombre de la Licitación
PROVISION DE PASAJES AEREOS
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas