Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023278
Monto de la Factura
₲ 13.421.467
Nro. Solicitud de Transferencia
104659
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2012
Fecha de la Transferencia
08-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.421.467
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
72
Código de Contratación (CC)
LP-12006-12-52291
Monto Contrato
₲ 3.619.023.145
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.834.294.162
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.834.294.162
Datos de la Licitación
ID de Licitación
237852
Nombre de la Licitación
PROVISION DE PASAJES AEREOS
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas