Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010518
Monto de la Factura
₲ 5.341.550
Nro. Solicitud de Transferencia
112807
Fecha Solicitud de Transferencia
17-10-2012
Fecha de la Transferencia
01-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.341.550
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GEMINIS INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.
RUC
80016180-7
Número de Contrato
106
Código de Contratación (CC)
LP-12006-12-58322
Monto Contrato
₲ 43.169.395
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.076.380
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.076.380
Datos de la Licitación
ID de Licitación
240840
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PAPELES, UTILES DE OFICINA Y INSUMOS PARA IMPRESORA
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas