Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0025606
Monto de la Factura
₲ 3.829.860
Nro. Solicitud de Transferencia
109692
Fecha Solicitud de Transferencia
10-10-2012
Fecha de la Transferencia
01-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.829.860
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KUATIAPO S.A.
RUC
80018186-7
Número de Contrato
100
Código de Contratación (CC)
LP-12006-12-57486
Monto Contrato
₲ 117.673.236
Total Pagado por el Contrato
₲ 115.114.379
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 115.114.379
Datos de la Licitación
ID de Licitación
240840
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PAPELES, UTILES DE OFICINA Y INSUMOS PARA IMPRESORA
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas