Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0032326
Monto de la Factura
₲ 37.753.855
Nro. Solicitud de Transferencia
21592
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2013
Fecha de la Transferencia
23-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.753.855
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
MH-SET 45/2012
Código de Contratación (CC)
LP-12006-12-61399
Monto Contrato
₲ 69.969.221
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.539.456
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.539.456
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234654
Nombre de la Licitación
Adquisición de útiles de oficina y cartuchos de tinta y toner para impresoras de la Subsecretaría de Estado de Tributación del Ministerio de Hacienda
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios