Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000035
Monto de la Factura
₲ 29.216.666
Nro. Solicitud de Transferencia
58239
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2013
Fecha de la Transferencia
13-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.216.666
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CEVIMA SA
RUC
80030180-3
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
LP-12006-12-48432
Monto Contrato
₲ 734.899.968
Total Pagado por el Contrato
₲ 623.785.916
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 623.785.916
Datos de la Licitación
ID de Licitación
226074
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS (AD-REFERENDUM 2012)
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas