Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017719
Monto de la Factura
₲ 43.921.800
Nro. Solicitud de Transferencia
5954
Fecha Solicitud de Transferencia
30-01-2017
Fecha de la Transferencia
23-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.396.204
Retención DNCP
₲ 156.521
Retención IVA
₲ 1.197.867
Retención Renta
₲ 798.578
Multa
₲ 15.372.630
Datos del Contrato
Proveedor
G T SCIENTIFIC S.A.
RUC
80000084-6
Número de Contrato
112/2015
Código de Contratación (CC)
LP-28001-15-117574
Monto Contrato
₲ 126.086.081
Total Pagado por el Contrato
₲ 86.680.697
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 86.680.697
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292542
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS, DESCARTABLES Y MEDICAMENTOS PARA LA FARMACIA DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS - AD REFERENDUM DISPONIBILIDAD DEL PLAN FINANCIERO
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas