Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004636
Monto de la Factura
₲ 1.980.000
Nro. Solicitud de Transferencia
149948
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
19-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.972.800
Retención DNCP
₲ 7.200
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARGON S.R.L.
RUC
80004373-1
Número de Contrato
74
Código de Contratación (CC)
LP-28001-15-112277
Monto Contrato
₲ 73.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.791.581
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.791.581
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291841
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas