Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000257
Monto de la Factura
₲ 41.660.000
Nro. Solicitud de Transferencia
39967
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2016
Fecha de la Transferencia
12-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.617.902
Retención DNCP
₲ 148.461
Retención IVA
₲ 1.136.182
Retención Renta
₲ 757.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SUMINISTROS & MONTAJES SRL
RUC
80030116-1
Número de Contrato
036
Código de Contratación (CC)
LP-28001-15-110921
Monto Contrato
₲ 141.660.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 139.617.902
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 134.716.083
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294925
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos para el Rectorado de la UNA.
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado