Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000143
Monto de la Factura
₲ 250.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
71132
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2015
Fecha de la Transferencia
15-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 237.745.454
Retención DNCP
₲ 890.909
Retención IVA
₲ 6.818.182
Retención Renta
₲ 4.545.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO CONSTANTINO GIOVINE GRAMATCHICOFF
RUC
678463-1
Número de Contrato
45
Código de Contratación (CC)
LP-28001-15-103622
Monto Contrato
₲ 840.903.446
Total Pagado por el Contrato
₲ 799.683.887
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 799.683.887
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276127
Nombre de la Licitación
Remodelaciones y mantenimientos de obra institucional
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia