Datos del Pago
Nro. de Factura
002-004-0008952
Monto de la Factura
₲ 53.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
14217
Fecha Solicitud de Transferencia
26-02-2016
Fecha de la Transferencia
12-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.902.106
Retención DNCP
₲ 201.227
Retención IVA
₲ 770.000
Retención Renta
₲ 1.026.667
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FARMACEUTICA PARAGUAYA S.A.
RUC
80006276-0
Número de Contrato
110
Código de Contratación (CC)
LP-28001-15-117627
Monto Contrato
₲ 398.497.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 383.726.043
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 383.726.043
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292542
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS, DESCARTABLES Y MEDICAMENTOS PARA LA FARMACIA DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS - AD REFERENDUM DISPONIBILIDAD DEL PLAN FINANCIERO
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas