Datos del Pago
Nro. de Factura
002-004-0008951
Monto de la Factura
₲ 204.937.000
Nro. Solicitud de Transferencia
40874
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2016
Fecha de la Transferencia
12-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 197.340.669
Retención DNCP
₲ 765.098
Retención IVA
₲ 2.927.671
Retención Renta
₲ 3.903.562
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FARMACEUTICA PARAGUAYA S.A.
RUC
80006276-0
Número de Contrato
110
Código de Contratación (CC)
LP-28001-15-117627
Monto Contrato
₲ 398.497.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 383.726.043
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 383.726.043
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292542
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS, DESCARTABLES Y MEDICAMENTOS PARA LA FARMACIA DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS - AD REFERENDUM DISPONIBILIDAD DEL PLAN FINANCIERO
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas