Datos del Pago
Nro. de Factura
019-002-0000509
Monto de la Factura
₲ 3.798.200
Nro. Solicitud de Transferencia
14904
Fecha Solicitud de Transferencia
26-02-2016
Fecha de la Transferencia
05-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.612.020
Retención DNCP
₲ 13.535
Retención IVA
₲ 103.587
Retención Renta
₲ 69.058
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
61
Código de Contratación (CC)
LP-28001-15-110655
Monto Contrato
₲ 32.928.088
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.565.725
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.552.068
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292188
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA Y MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas