Datos del Pago
Nro. de Factura
019-002-0027142
Monto de la Factura
₲ 74.920
Nro. Solicitud de Transferencia
129974
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2015
Fecha de la Transferencia
14-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 74.648
Retención DNCP
₲ 272
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
61
Código de Contratación (CC)
LP-28001-15-110655
Monto Contrato
₲ 32.928.088
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.565.725
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.552.068
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292188
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA Y MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas