Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0001082
Monto de la Factura
₲ 15.768.000
Nro. Solicitud de Transferencia
4603
Fecha Solicitud de Transferencia
29-01-2016
Fecha de la Transferencia
02-03-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-03-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.183.533
Retención DNCP
₲ 58.867
Retención IVA
₲ 225.257
Retención Renta
₲ 300.343
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUAYAKI SA
RUC
80014641-7
Número de Contrato
113/2015
Código de Contratación (CC)
LP-28001-15-117634
Monto Contrato
₲ 117.711.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 113.360.315
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 113.360.315
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292542
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS, DESCARTABLES Y MEDICAMENTOS PARA LA FARMACIA DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS - AD REFERENDUM DISPONIBILIDAD DEL PLAN FINANCIERO
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas