Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0001235
Monto de la Factura
₲ 42.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
72945
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2016
Fecha de la Transferencia
13-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.924.666
Retención DNCP
₲ 158.667
Retención IVA
₲ 607.143
Retención Renta
₲ 809.524
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUAYAKI SA
RUC
80014641-7
Número de Contrato
113/2015
Código de Contratación (CC)
LP-28001-15-117634
Monto Contrato
₲ 117.711.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 113.360.315
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 113.360.315
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292542
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS, DESCARTABLES Y MEDICAMENTOS PARA LA FARMACIA DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS - AD REFERENDUM DISPONIBILIDAD DEL PLAN FINANCIERO
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas