Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0053525
Monto de la Factura
₲ 23.270.000
Nro. Solicitud de Transferencia
4779
Fecha Solicitud de Transferencia
29-01-2016
Fecha de la Transferencia
02-03-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-03-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.974.687
Retención DNCP
₲ 82.926
Retención IVA
₲ 634.636
Retención Renta
₲ 423.091
Multa
₲ 1.154.660
Datos del Contrato
Proveedor
INDUCLOR SRL
RUC
80004743-5
Número de Contrato
37/2015
Código de Contratación (CC)
LP-28001-15-108372
Monto Contrato
₲ 334.601.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 302.777.959
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 302.777.959
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285601
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas