Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0051785
Monto de la Factura
₲ 346.500
Nro. Solicitud de Transferencia
151305
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
19-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 345.240
Retención DNCP
₲ 1.260
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DENTAL GUARANI SRL
RUC
80025640-9
Número de Contrato
79
Código de Contratación (CC)
LP-28001-15-112287
Monto Contrato
₲ 66.445.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.525.172
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.525.172
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291841
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas