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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-005-0100055
Monto de la Factura
₲ 134.769.300
Nro. Solicitud de Transferencia
58204
Fecha Solicitud de Transferencia
26-05-2016
Fecha de la Transferencia
06-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 129.144.953

Retención DNCP
₲ 503.139
Retención IVA
₲ 1.925.276
Retención Renta
₲ 2.567.034
Multa
₲ 628.898

Datos del Contrato

Proveedor
DISTRIBUIDORA LA POLICLINICA S. A.
RUC
80025906-8
Número de Contrato
101
Código de Contratación (CC)
LP-28001-15-117671
Monto Contrato
₲ 165.760.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 158.987.124
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 158.987.124

Datos de la Licitación

ID de Licitación
292542
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS, DESCARTABLES Y MEDICAMENTOS PARA LA FARMACIA DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS - AD REFERENDUM DISPONIBILIDAD DEL PLAN FINANCIERO
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas