Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0077029
Monto de la Factura
₲ 30.990.900
Nro. Solicitud de Transferencia
4680
Fecha Solicitud de Transferencia
29-01-2016
Fecha de la Transferencia
02-03-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-03-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.842.171
Retención DNCP
₲ 115.699
Retención IVA
₲ 442.727
Retención Renta
₲ 590.303
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA LA POLICLINICA S. A.
RUC
80025906-8
Número de Contrato
101
Código de Contratación (CC)
LP-28001-15-117671
Monto Contrato
₲ 165.760.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 158.987.124
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 158.987.124
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292542
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS, DESCARTABLES Y MEDICAMENTOS PARA LA FARMACIA DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS - AD REFERENDUM DISPONIBILIDAD DEL PLAN FINANCIERO
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas